云南省玉溪卫生学校2021年度部门决算公开

日期:2022/9/23 发布部门:财务处 

监督索引号53040000136200301000

云南省玉溪卫生学校2021年度部门决算

 

目  录

 

第一部分  云南省玉溪卫生学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

 

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

 

第五部分  名词解释


第一部分  云南省玉溪卫生学校概况

 

一、主要职能

(一)主要职能

我校是市属中等职业学校,按照医药中等专业学校的办学宗旨,开办基础医学、护理学、医药学等学科的中专学历教育,以及从事医药专业技术开发、医药专业技术培训和相关社区医疗服务,培养合格医疗卫生人才,促进社会卫生事业的发展。我校属财政拨款补助的事业单位,执行政府会计制度。

(二)2021年度重点工作任务介绍

1.招生工作顺利开展,就业升学向好发展

2021年继续成立招生工作组,根据招生方案动员全校师生主动参与,组成招生小组,分片负责,分工落实,为完成招生工作任务提供了有力的保障。精心制作招生简章,在玉溪日报、招生指南上刊登,在各县区范围内发放,加大宣传力度,扩大社会知名度。2021年招生人数1005人,其中市外学生比例占20%,市外学生比例较上一年度成倍增长。

学校积极开展毕业生职业发展指导工作,联合36家企业举办毕业生供需招聘会,为577名毕业生提供就业岗位1000余个。通过开展三校生培训班,打通职业中学升学渠道,2021年升入高职专科院校281人,与上年相比增加193人。2021年总就业人数556人(含升学人数),就业率96.36%,学生就业升学趋势向好发展。

2.积极响应人才需求,主动调整专业设置

学校以服务大健康产业发展为目标,以毕业对接就业为导向,主动响应国家和省市对高水平卫生医疗人才的需要,在原有专业基础上新开办制药技术应用,停办中专助产和农村医学专业,以“医、护、药”为主干的专业体系基本成型。人才培养层次明显提升,与曲靖医专、楚雄医专等4所医学专科(高职)学校在4个专业联合开展“3+2”大专人才培养,招生数占2021年招生计划的66%

3.教研工作常抓不懈,教学质量稳中有升

学校将教学、科研工作做为重点工作常抓不懈,通过加强师资队伍建设、重视科研管理、落实教学质量评价等办法,保障了2021年教学质量稳中有升。

一是贯彻落实年度师资培养计划,结合学校专业教学需求,组织校本培训660人次,外派68人次参加省内外培训;二是鼓励和支持教师利用不同的途径和方式提升自我,对参加学历培训的教师给予照顾;三是依据《云南省玉溪卫生学校教研科研成果奖励办法》进行科研管理,鼓励教职工提升教研科研水平,积极开展教研科研工作,2021年结题项目2个,立项1个,待立项4个,目前累计共立项17个,结题6个,在研11个,其中3个已提交结题材料待评审;四是根据《云南省玉溪卫生学校教师教学质量评价方案》对109位任课教师开展全覆盖、随机性、多维度的教学评价,2021年评选出骨干教师12名,培养选拔兴玉名师1人;五是教学技能比赛再获佳绩,在20215月全省技能大赛中取得个人项目5个一等奖、3个二等奖的优异成绩;六是2020年、2021年学校连续两年被评为“玉溪市教育体育系统先进集体”。

4.有效推进素质教育,全面提升办学内涵

学校全面贯彻党的教育方针,致力培养德智体美劳全面的发展的社会主义建设者和接班人,通过开展丰富多彩的校园活动有效推进素质教育,通过加强学生管理全面提升办学内涵,一年来学生精神面貌焕然一新,精神内涵有所提升。

2021年共开展包括开学第一课、技能体育艺术周、文明讲堂、才艺大赛、读书日活动在内的校园活动十余项;依托党课、团课、志愿服务等深入开展理想信念教育、爱国主义教育、中华优秀传统文化教育和革命传统教育、党史学习教育;成立集“音体美”为一体的18个学生社团,开展周二、周三晚自习文体活动,开设15个第二课堂,2021年累计参与2100余生。

加强学生日常行为养成教育,进一步修订完善《学生违纪处分办法》《学生手机(通讯工具)使用管理规定》等规章制度,对学生给予正确引导、及时教育、严肃批评、适度惩戒;根据《学生评优评先管理办法》开展评先评优工作,评出省、市级先进班集体各1个,国家、省奖学金获得者12人,省、市级三好学生各4人,省、市级优秀学生干部各1人,省级优秀毕业生24人,校级优秀毕业生 45人。

5.扩大校企合作范围,发挥特色服务社会

2021年学校继续扩大校企合作的范围,与一心堂签订合作协议,在原有实习单位的基础上新签订实习院校5个,积极开展合作企业实习研讨会,形成合作共赢、共促发展的良好关系。

利用学校硬件优势和专业优势,发挥科普教育和服务社会作用。一是2021年生命科学馆被列为“玉溪市生命科普教育基地”,共接待校内外参观人员1万余人次,形成了面向全市的生命科学科普教育基地;二是打造AHA急救培训中心,普及急救知识和急救技能,进行校内外急救知识普及40余场次,累计培训2100余人次,协助急救中心、红十字会等单位开展急救培训20余次,累计培训700余人次;三是开展1+X证书培训考试,2021年完成失智老年人照护、母婴护理、幼儿照护、老年照护和产后恢复5个项目的鉴证考试200人;四是与玉溪市急救中心共同达成美国心脏协会心血管急救——基础生命支持(BLS)项目培训协议。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入云南省玉溪卫生学校2021年度报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。分别是:

1.云南省玉溪卫生学校。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省玉溪卫生学校2021年末实有人员编制161人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制161人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员147人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员127人。其中:离休1人,退休126人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。

 

第二部分  2021年度部门决算表

云南省玉溪卫生学校没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

云南省玉溪卫生学校没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省玉溪卫生学校2021年度收入合计4,685.52万元。其中:财政拨款收入4,607.23万元,占总收入的98.33%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入70.98万元(含教育收费70.98万元),占总收入的1.51%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入7.30万元,占总收入的0.16%。与上年对比增加259.11万元,增长5.85%,主要原因:1.我校搬迁至新校区后,中央补助专项资金增多;2.由于我校新进人员增加,导致人员经费增加;3.搬迁至新校区后,扩招导致学生人员增加,所以生均公用经费相应增多。

二、支出决算情况说明

云南省玉溪卫生学校2021年度支出合计5,121.70万元。其中:基本支出3,416.09万元,占总支出的66.70%;项目支出1,705.61万元,占总支出的33.30%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。与上年对比增加179.61万元,增长3.99%,主要原因:1.我校搬迁至新校区后,中央补助专项资金增多;2.由于我校新进人员增加,导致人员经费增加;3.搬迁至新校区后,扩招导致学生人员增加,所以生均公用经费相应增多。

(一)基本支出情况

2021年度用于保障云南省玉溪卫生学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,416.09万元。与上年对比减少160.71万元,主要原因:2021年我校申请的绩效增量未在当年返还,导致2021年日常支出少于2020年。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,110.11万元,占基本支出的91.04%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费305.98万元,占基本支出的8.96%

(二)项目支出情况

2021年度用于保障云南省玉溪卫生学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1,705.61万元。与上年对比增加776.50万元,主要原因:我校吸取上年资金只用进度慢的教训,资金下达前积极做好准备,资金到达立刻开张工作,加快了2021年专项资金使用进度,故2022年专项资金使用大于2020年。中等职业教育免学费专项资金862.85万元,教学仪器设备购置专项资金250.9万元,中等职业学校国家助学金专项资金159.60万元,学生活动中心建设专项资金114.93万元,玉溪卫校药剂实训室建设专项资金109.00万元,购置安装电子图书及设施设备专项资金54.17万元,学生求职创业补贴5.30万元,中等职业学校国家奖学金3.00万元,中等职业学校省政府奖学金2.80万元,1+X证书制度试点工作专项经费1.32万元,励耕计划专项资金1.00万元,公安局红塔分局拨来禁毒款经费0.57万元,学校疫情防控经费0.50万元,社科普及宣传示范基地经费0.50万元,购置学生用床专项资金79.97万元,社科研究课题经费0.50万元,OSCE考站建设专项资金58.70万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省玉溪卫生学校2021年度一般公共预算财政拨款支出5,042.92万元,占本年支出合计的98.46%。与上年对比增加197.11万元,主要原因:1.我校搬迁至新校区后,中央补助专项资金增多;2.由于我校新进人员增加,导致人员经费增加;3.搬迁至新校区后,扩招导致学生人员增加,所以生均公用经费相应增多。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

5.教育(类)支出3,952.37万元,占一般公共预算财政拨款总支出的78.37%。主要用于学校日常运转及人员经费。

6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

8.社会保障和就业(类)支出605.23万元,占一般公共预算财政拨款总支出的12.00%。主要用于学校日常运转及人员经费。

9.卫生健康(类)支出234.24万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.64%。主要用于学校职工医疗保险补助、公务员医疗保险补助、大病补充保险。

10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

19.住房保障(类)支出251.08万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.98%。主要用于学校职工住房公积金及住房补贴。

20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省玉溪卫生学校2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9.50万元,支出决算为4.35万元,完成预算的45.79%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为3.82万元,完成预算的54.57%;公务接待费支出决算为0.53万元,完成预算的21.2%2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:2021年我校外出大部分采取公共交通出行,公车动用较少,因为疫情原因,多次接待被迫取消,故“三公”经费支出决算数小于预算数。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少1.87万元,下降30.09%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0.00万元,下降0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少1.95万元,下降33.87%;公务接待费支出决算增加0.08万元,增长18.71%2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:2021年我校外出大部分采取公共交通出行,公车动用较少,故“三公”经费较上年减少。

(一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出3.82万元,占87.79%;公务接待费支出0.53万元,占12.21%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.82万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.82万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于公务活动(包括探望实习生、到联合办学点联系工作及日常外出办事)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.53万元。其中:

国内接待费支出0.53万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待9批次(其中:外事接待0批次),接待人次68人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级到我校调研、扶贫点到我校对接工作以及联合办学学校到我校联系工作等发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省玉溪卫生学校2021年机关运行经费支出0.00万元,与上年对比无变化。主要原因是云南省玉溪卫生学校是全额拨款事业单位,不在机关运行经费核算范围。

二、国有资产占用情况

截至20211231日,云南省玉溪卫生学校资产总额4,928.61万元,其中,流动资产632.29万元,固定资产3,898.27万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产398.05万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少728.23万元,其中固定资产减少454.34万元。处置房屋建筑物4908.30平方米,账面原值244.39万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表



单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

4928.61 

632.29 

3898.27 

1783.44 

41.24 

0.00

2073.59 

0.00 

0.00

398.05 

0.00


填报说明:

1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产



2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产



3.填报金额为资产“账面原值”。

 

三、政府采购支出情况

2021年度,部门政府采购支出总额1165.07万元,其中:政府采购货物支出883.55万元;政府采购工程支出150.00万元;政府采购服务支出131.52万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。我单位属于二级单位,所以无2021年度部门整体支出绩效自评情况和2021年度部门整体支出绩效自评表。

1.项目一:中等职业学校国家助学金项目绩效情况:

目标完成情况:在资金充足的情况下按要求发放助学金;取得成效:体现党和政府对中等职业学校家庭经济困难学生的关怀,帮助他们顺利完成学业;存在问题:秋季学期新生学籍生成问题延误评选时间,以及年底资金不能及时到位,故未能保证按发放;整改情况:及时与上级部门沟通协调,加快学籍生成和国助金评选进度,尽力保证按学年发放国助金。下一步措施:项目资金下达前,学校将做好项目实施的充足准备,资金下达后及时开展招标和建设工作,保证在计划的时间节点前完成项目。

2.项目二:学生活动中心建设专项资金绩效情况:

目标完成情况:完成电子阅览室建设,满足全校师生的使用需求。取得成效:体现党和政府对中等职业学校家庭经济困难学生的关怀,帮助他们顺利完成学业;存在问题:因疫情等各方面因素影响,导致工程未及时在20211231日前完工。工程最终于20223月完成验收。下一步措施:项目资金下达前,学校将做好项目实施的充足准备,资金下达后及时开展招标和建设工作,保证在计划的时间节点前完成项目。

3.项目三:中等职业学校免学费补助项目绩效情况:

目标完成情况:我校搬迁至新校区后各项费用增加,我校公用经费不够承担,故我校将免学费补助用于改善我校办公经费的情况,2021年已将当年免学费补助全部使用完成;取得成就:确保在新校区能够顺利开展教育教学工作;

4.项目四:购置安装电子图书及设施设备专项资金绩效情况:

目标完成情况:完成电子阅览室建设,满足全校师生的使用需求。取得成就:完成电子阅览室建设,购买配套桌椅;存在问题:电子图书合同于202112月签订,未能在关账前完成建设验收支付项目款。整改情况:加快项目实施进度。下一步措施:项目资金下达前,学校将做好项目实施的充足准备,资金下达后及时开展招标和建设工作,保证在计划的时间节点前完成项目。

5.项目五:1+X证书制度试点工作专项经费绩效情况:

目标完成情况:完成1+X证书中老年照护、失智老年人照护、幼儿照护、母婴护理、产后恢复等项目的师资培训、学生培训、考评考试。存在问题:有几门考试有待加强;下一步措施:2022年加强培训管理、学生考勤管理

6.项目六:玉溪卫校药剂实训室建设专项资金绩效情况:

目标完成情况:完成药剂实训室建设并投入使用。取得成就:满足学校发展需求,服务全校师生,逐步满足中等职业学校建设标准;下一步措施:项目资金下达前,学校将做好项目实施的充足准备,资金下达后及时开展招标和建设工作,保证在计划的时间节点前完成项目。

7.项目七:教学仪器设备购置专项资金绩效情况:

标完成情况:完成实训设备采购并投入使用。取得成就:满足学校发展需求,服务全校师生,逐步满足中等职业学校建设标准

8.项目八:2021年非税收入返还专项资金绩效情况:

目标完成情况:非税收入返还用于绩效增量、弥补公用经费不足、编外人员劳务费等,取得成就:满足学校发展需求,服务全校师生;存在问题:非税收入返还弥补办公经费部分已全额使用完,有171.40万元绩效增量尚未核拨,待财政核拨经费才能使用。整改情况:已于20228月发放;下一步措施:项目资金下达前,学校将做好项目实施的充足准备,资金下达后及时开展工作,保证在计划的时间节点前完成项目。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第五部分  名词解释

一、政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算收入:一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入,其中:税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等,非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出:一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”经费:“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。


监督索引号53040000136200301111

云南省玉溪卫生学校(2023214).xls