云南省玉溪卫生学校2024年预算公开
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云南省玉溪卫生学校
2024年预算公开目录
第一部分 云南省玉溪卫生学校2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省玉溪卫生学校2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
云南省玉溪卫生学校
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
培养中专学历卫生技术人才，促进卫生事业发展。重点开展护理学、医药学等学科中专学历教育及医药专业技术培训、相关社会服务。
（二）机构设置情况
我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、教务处、学生处、总务处、保卫处、成人教育处、信息处、党委办公室、人事老干处、财务处，核定内设机构正科级领导职数10名，副科级领导职数8名。工会、团委、妇联按章程设置。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.强化政治理论武装，持续推进党建工作；2.完善规章制度建设，深化内部机制改革；3.以教学管理为抓手，提升教育教学质量；4.以活动育人为抓手，增强品德教育实效；5.加强师资队伍建设，提高教研科研水平；6.完成招生任务，扩大社会影响；7.配合做好玉溪职业技术学院于云南省玉溪卫生学校融合的工作；8.强化安全意识，创建平安校园。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制161人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制161人。在职实有112人，其中： 财政全额保障112人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员136人，其中：离休1人，退休135人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入3,576.24万元，其中：一般公共预算3,176.68万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入368.56万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入31.00万元。
与上年对比部门财务总收入减少1,004.78万元，减少21.93%，其中：一般公共预算减少1,165.05万元，财政专户管理资金收入增加129.27万元，其他收入增加31.00万元，主要原因为：1.我校人员较上年减少39人（2023年12月划转到玉溪职业技术学院），故工资福利等支出相应减少；2.我校2023年非税收入返还中有108.00万元需用于绩效增量支出，但2023年此笔资金还未核拨，因此按要求填报在2024年部门预算中。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入3,176.68万元，其中:本年收入3,176.68万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,176.68万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比部门财政拨款收入减少1,165.05万元，下降26.83%，其中：本年收入较上年减少1,165.05万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款较上年减少1,165.05万元，主要原因为：我校人员较上年减少39人（2023年12月划转到玉溪职业技术学院），故工资福利等支出相应减少。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出3,576.24万元。财政拨款安排支出 3,176.68万元，其中：基本支出3,126.28万元，与上年对比减少1,164.33万元，下降27.14%，主要原因：我校人员较上年减少39人（2023年12月划转到玉溪职业技术学院），故工资福利等支出相应减少；项目支出50.40万元，与上年对比减少0.72万元，下降1.41%，主要原因：我校学生人数减少，中等职业教育免学费补助相应减少；财政专户管理资金支出368.56万元，与上年对比增加129.27万元，增加54.02%，主要原因是：我校2023年非税收入返还中有108.00万需用于绩效增量支出，但2023年此笔资金还未核拨，因此按要求填报在2024年部门预算中。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
205教育支出2,398.42万元。其中：2050302中等职业教育支出2,398.42万元，主要用于学校日常运转、人员工资及学生资助类。
208社会保障和就业支出787.60万元。其中：2080502事业单位离退休371.15万元，主要用于退休人员生活补助；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出166.45万元，主要用于市级财政负担的基本养老保险单位缴费部分；2080506机关事业单位职业年金缴费支出250.00万元，主要用于要用于市级财政负担的职业年金单位缴费部分。
210卫生健康支出204.44万元。其中：2101102事业单位医疗91.85万元，主要用于事业人员社会保障缴费医疗保险支出；2101103公务员医疗补助100.25万元，主要用于事业人员医疗补助支出，2101199其他行政事业单位医疗支出12.34万元，主要用于事业人员支出大病补充保险。
221住房保障支出185.79万元。其中，2210201住房公积金175.83万元，主要用于要用于市级财政负担的住房公积金单位缴费部分；2210203购房补贴9.96万元，主要用于事业人员工资性购房补贴。
五、对下专项转移支付情况
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额14.70万元，其中：政府采购货物预算10.20万元、政府采购服务预算4.50万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省玉溪卫生学校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.00万元，较上年无变化：
（一）因公出国（境）费
云南省玉溪卫生学校2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化。
（二）公务接待费
云南省玉溪卫生学校2024年公务接待费预算为2.00万元，较上年无变化，国内公务接待批次为20次，共计接待200人次。
与上年对比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省玉溪卫生学校2024年公务用车购置及运行维护费为5.00万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费5.00万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
与上年对比无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
中等职业学校国家助学金专项资金：按2,000.00元/生/年的标准资助，每月通过中职学生资助卡发放，促进各级各类教育协调发展，使教育质量得到更快提升，优质教育资源总量不断扩大，基本满足人民群众接受高质量、高水平教育的需求；全面贯彻实施贫困学生资助体系，依法保障家庭经济困难学生平等受教育权，为全党全社会全力打好脱贫攻坚战、保证全面建成小康社会目标如期实现提供保障。实现建档立卡贫困学生资助全覆盖，确保不让一名家庭经济困难学生因贫失学的工作目标。按精准识别、精准资助的要求，强化学生资助动态管理，实现“应助尽助”的目标，确保不让一名学生因贫失学，一户脱贫户因学返贫。
重点项目预算绩效目标情况详见附表：
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.【一般公共预算收入】
一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
2.【一般公共预算支出】
一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
3.【财政拨款收入】
财政拨款收入指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
4.【基本支出】
基本支出是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
5.【项目支出】
项目支出是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
6.【机关运行费】
机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
7.【“三公”经费】
“三公”经是指纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省玉溪卫生学校2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化，主要原因：我校是财政全额拨款的事业单位，没有机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，云南省玉溪卫生学校资产总额3,790.64万元，其中，流动资产287.52万元，固定资产3,047.48万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产455.64万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加174.60万元，其中固定资产增加98.99万元。处置房屋建筑物4,469.68平方米，账面原值364.03万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。
监督索引号53040000136200300111
云南省玉溪卫生学校2024年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc